Formulários Para Gestão ISO 9001

Conforme solicitado por e-mail na semana passada por leitores, hoje apresento 5 exemplos modelos de formulários para você aplicar no gerenciamento de atividades relacionadas à norma ISO 9001, todos os modelos estão nos formatos word e excel e disponíveis para Download.

Abaixo relacionei algumas informações sobre o preenchimento de cada formulário solicitado, lembrando que cada um pode ser adequado a sua necessidade.

Matriz para Controle de Documentos

Função: Controle de distribuição de documentos.

Formato de coleta: Este modelo de lista mestra assegura a distribuição e controle de atualização dos documentos e registros.

Objetivo: Controle de distribuição de documentos.

Formato de coleta: Este modelo de lista mestra assegura a distribuição e controle de atualização dos documentos e registros.

Informações sobre o formulário

• Código do documento a ser registrado;
• Nome do documento;
• Qual o n° referente a revisão do documento, exemplo: 1,2,3,4,5,6;
• Data da última revisão;
• Quem é o responsável pela edição e revisão do documento;
• Quais são os setores da empresa que utilizam o documento controlado;

Solicitação de alteração de documentos

Objetivo: Registrar a solicitação de um documento ou registro.

Formato de coleta: O solicitante deverá entregar ao responsável pela edição de documentos quando identificar necessidades de atualização.

Informações sobre o formulário

1. Nome do solicitante da alteração;
2. Setor do solicitante;
3. Nome do documento ou registro;
4. Data de solicitação;
5. Visto do solicitante;
6. Código do documento ou registro;
7. Descrição das alterações solicitadas;
8. Nome e data do responsável pela edição;
9. Nome e data do responsável pela revisão;
10. Nome e data do responsável pela aprovação.

Descrição de cargo

Objetivo: A empresa deverá ter armazenado a descrição de cargo para cada função, objetivando definir o nível de competência.

Formato de coleta: Definir descrição conforme política de cargos da empresa.

Informações sobre o formulário:

• Titulo do documento;
• Data de elaboração;
• Nome da descrição de cargo, exemplo: Auxiliar de produção;
• Código da descrição ou cargo;
• Cargo de Chefia imediata referente a descrição de cargo;
• Setor referente a descrição de cargo;
• Descrição detalhada sobre atividades;
• Responsabilidade da descrição;
• Formação necessária para ocupar cargo;
• Experiência mínima aceitável;
• Conhecimentos necessários;
• Habilidade fundamentais, exemplos: Digitação;
• Responsável pelo setor;
• Diretoria da empresa.

Plano de melhoria

Objetivo: Definição de um cronograma de atividades para um plano de melhoria.

Formato de coleta: Preencher durante reunião para definição de ações.

Informações sobre o formulário:

1. N° documento;
2. Data de reunião;
3. Responsável pelas atividades do grupo participante;
4. Descrição do problema, indicando sua necessidade de melhoria;
5. Resultado esperado para o plano de ação;
6. Definir etapas de ações, exemplos: 1,2,3,4,5;
7. Nome do responsável;
8. Prazo da ação;
9. Investimento envolvido;
10. Status da ação, exemplo: Não realizado, Realizado.

Cronograma de auditoria interna

Objetivo: Registrar as atividades relacionadas a auditoria interna.

Formato de coleta: Preencher ao inicio de cada ano, prospectando as auditorias de maneira organizada.

Informações sobre o formulário:

1. Período que deverá ser realizado a auditoria;
2. Item da norma a ser auditada;
3. Visto diretoria;
4. Visto representante da direção;
5. Data de preenchimento.

Para baixar os 5 formulários clique aqui.